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嶽西縣經濟開發區2020年部門預算公開及情況說明

2020-02-12 15:20文字大小:[ ]   背景色:       

嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

2020年2

 

 

 

第一部分 部門概況

1.主要职责

2.部門單位構成情況

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部门预算表

1.嶽西縣經濟開發區管委會2020年財政撥款收支總表

2.嶽西縣經濟開發區理委會2020年一般公共預算支出表

3.嶽西縣經濟開發區管委會2020年一般公共預算基本支出表

4.嶽西縣經濟開發區理委會2020年政府性基金預算支出表

5.嶽西縣經濟開發區管委會2020年國有資本經營預算支出表

6.嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年收支預算總表

7.嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年收入預算總表

8.嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年支出預算總表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.關於2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關於2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關於2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關於2020年政府性基金預算財政撥款情況說明

5.關於2020年國有資本經營預算財政撥款情況說明

6.關於2020年收支預算總體情況說明

7.關於2020年收入預算情況說明

8.關於2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

開發區黨工委、管委會是縣委、縣政府的派出機構,代表縣委、縣政府在開發區範圍內行使管理職能。

統一領導和管理開發區範圍內的經濟和社會事務,協調處理開發區建設發展過程中的各類矛盾和問題執行城市總體規劃,負責開發區範圍內控制性詳細規劃的編制、建設管理,並組織實施。

規劃和管理開發區的環境保護工作審覈開發區範圍內工業項目的選址定位、對外洽談等工作對開發區範圍內土地及其他資源進行統一規劃、管理和開發經營

管理區域內的房地產業審查各類建設工程的規劃、設計、施工組織、工程驗收等行政事務;負責開發區內的行政管理和區內公用基礎設施的建設和管理

按管理權限,任免和調整開發區的幹部制定開發區年度財政計劃安排、收支管理促進開發區的社會事業和公益事業發展

開發區設立發展投資公司,從事開發區範圍內的基礎設施建設及項目投融資;負責處理開發區的涉外事務;負責完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,嶽西縣經濟開發區管委會 2020年度部門預算只有本級,無下屬單位。

 

三、2020年度主要工作任務

(一)搶抓長三角一體化發展機遇,推進經濟高質量發展

(二)完成園區體制機制改革工作,提升行政效能水平

(三)統籌推進城鄉一體化發展,強力推進基礎設施建設

(四)加強黨的建設引領,夯實社會事業發展基礎

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

嶽西縣經濟開發區管委會2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算撥款收入

4,362.32

一、一般公共服務支出

471.46

471.46

 

 

 其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款

20,000.00

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

  

 

七、文化旅遊體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業

45.97

45.97

 

 

   

 

九、衛生健康支出

19.45

19.45

 

 

  

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

3,793.64

3,793.64

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

31.80

31.80

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

...

 

 

 

 

本年收入小計

24,362.32

本年支出小計

24,362.32

4,362.32

20,000.00

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

收      入      总      计

24,362.32

支 出 總 計

24,362.32

4,362.32

20,000.00

 

注:本表反應部門各項收入、支出預算情況

 

 

部門公開表2

 

嶽西縣經濟開發區管委會2020年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

471.46

371.46

100.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

471.46

371.46

100.00

    2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

371.46

371.46

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

 

100.00

208

社會保障和就業支出

45.97

45.97

 

  20805

  行政事业单位养老支出

44.83

44.83

 

    2080501

    行政单位离退休

0.21

0.21

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.62

44.62

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

 

210

衛生健康支出

19.45

19.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.45

19.45

 

    2101101

    行政单位医疗

19.45

19.45

 

212

城鄉社區支出

3,793.64

 

3,793.64

  21203

  城乡社区公共设施

3,793.64

 

3,793.64

    2120303

    小城镇基础设施建设

3,793.64

 

3,793.64

221

住房保障支出

31.80

31.80

 

  22102

  住房改革支出

31.80

31.80

 

    2210201

    住房公积金

31.80

31.80

 

 

合計

4,362.32

468.68

3,893.64

 

 

 

 

 

注:本表反應部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的支出情況

 

部門公開表3

嶽西縣經濟開發區管委會2020年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

 

合計

468.68

301

工資福利支出

362.01

  30101

  基本工资

170.23

  30102

  津贴补贴

49.51

  30107

  绩效工资

45.26

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.62

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

18.55

  30112

  其他社会保障缴费

2.04

  30113

  住房公积金

31.80

302

商品和服務支出

105.46

  30201

  办公费

49.99

  30202

  印刷费

1.80

  30205

  水费

0.60

  30206

  电费

1.50

  30207

  邮电费

1.50

  30211

  差旅费

2.50

  30213

  维修(护)费

2.40

  30215

  会议费

6.90

  30216

  培训费

4.63

  30217

  公务接待费

2.60

  30228

  工会经费

5.30

  30229

  福利费

6.62

  30231

  公务用车运行维护费

1.16

  30239

  其他交通费用

17.96

303

對個人和家庭的補助

1.21

  30302

  退休费

0.21

  30305

  生活补助

1.00

注:本表反應部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況

 

部門公開表4

嶽西縣經濟開發區管委會2020年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

229

其他支出

20,000.00

 

20,000.00

 

  22904

  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

20,000.00

 

20,000.00

 

    2290402

    其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

合計

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

嶽西縣經濟開發區管委會2020年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:嶽西縣經濟開發區管委會沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

部門公開表6

嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

4,362.32

一、一般公共服務

471.46

二、 政府性基金預算撥款收入

20,000.00

二、外交支出

 

三、 國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理的政府非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

   

 

六、科學技術支出

 

   

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

45.97

     

 

九、衛生健康支出

19.45

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十二、城鄉社區支出

3,793.64

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

...

 

 

 

十九、住房保障

31.80

 

 

二十、糧油物資儲備

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

20,000.00

 

 

...

 

 

 

 

 

本年收入小計計

24,362.32

本年支出小計計

24,362.32

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

收入總計

24,362.32 

支出總計

24,362.32 

注:本表反應部門財政撥款收入、支出預算情況

 

嶽西縣經濟開發區管委會2020年收入預算總表        單位:萬元

功能科目

合計

上年結餘

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

201

一般公共服務支出

471.46

 

471.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

471.46

 

471.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010301

行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

371.46

 

371.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

45.97

 

45.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

行政事業單位養老支出

44.83

 

44.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080501

行政單位離退休

0.21

 

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

44.62

 

44.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

其他社會保障和就業支出

1.14

 

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2089901

其他社會保障和就業支出

1.14

 

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

19.45

 

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

行政事業單位醫療

19.45

 

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

行政單位醫療

19.45

 

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

3,793.64

 

3,793.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21203

 城乡社区公共设施

3,793.64

 

3,793.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2120303

    小城镇基础设施建设

3,793.64

 

3,793.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.80

 

31.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

31.80

 

31.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

    住房公积金

31.80

 

31.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

20,000.00

 

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

20,000.00

 

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   2290402

其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20,000.00

 

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

24,362.32

 

4,362.32

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反應部門各項收入預算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7 

 

部門公開表8

 

嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

471.46

371.46

100.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

471.46

371.46

100.00

   2010301

    行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)

371.46

371.46

 

   2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

 

100.00

208

社會保障和就業支出

45.97

45.97

 

  20805

  行政事业单位养老支出

44.83

44.83

 

   2080501

    行政单位离退休

0.21

0.21

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.62

44.62

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

 

   2089901

    其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

 

210

衛生健康支出

19.45

19.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.45

19.45

 

   2101101

    行政单位医疗

19.45

19.45

 

212

城鄉社區支出

3,793.64

 

3,793.64

  21203

  城乡社区公共设施

3,793.64

 

3,793.64

    2120303

    小城镇基础设施建设

3,793.64

 

3,793.64

221

住房保障支出

31.80

31.80

 

  22102

  住房改革支出

31.80

31.80

 

   2210201

    住房公积金

31.80

31.80

 

229

其他支出

20,000.00

 

20,000.00

  22904

  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

20,000.00

 

20,000.00

   2290402

    其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出

20,000.00

 

20,000.00

 

合計

24,362.32

468.68

23,893.64

注:本表反應部門本年各項支出預算情況

 

 

 

                                        部門公開表9

2020年部門政府採購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/

/政府採購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:嶽西縣經濟開發區管委會2020年部門預算沒有安排政府採購支出,故本表無數據

嶽西縣經濟開發區管委會2020年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

保運轉經費

其他政府向社會購買公共服務事項

2020

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

保運轉經費

其他政府委託的後勤管理服務

2020

10.46

10.46

0.00

0.00

0.00

保運轉經費

印刷和出版服務

2020

8.13

8.13

0.00

0.00

0.00

保運轉經費

車輛租賃、加油、保險、維修、保養服務

2020

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

保運轉經費

會場佈置、人員接待等輔助性服務

2020

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

                                         

 部門公開表10

 

部門公開表11

 

嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年財政扶貧資金安排情況表

 

 

 

 

單位:萬元

序號

項目名稱

項目內容

金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、關於2020年財政撥款收支預算總體情況說明

嶽西縣經濟開發區管理委員會2020年財政撥款收支預算24362.32萬元。收入按資金來源分爲:一般公共預算撥款4362.32萬元、政府性基金預算撥款20000萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分爲:當年財政撥款收入24362.32萬元,上年結餘0萬元。支出按功能分類分爲:一般公共服務支出471.46萬元,佔1.94%;社會保障和就業支出45.97萬元,佔0.18%;衛生健康支出19.45萬元,佔0.07%;城鄉社區支出3793.64萬元,佔15.57%住房保障支出31.8萬元,佔0.13%;其他支出20000萬元,佔82.11%

二、關於2020年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況。

嶽西縣經濟開發區管委會2020年一般公共預算撥款24362.32萬元,比2019預算撥款3861.98萬元增加20500.34萬元,增長530.82%,主要是2020年縣開發區成立了“嶽西中科大健康產業投資基金”,非標債專項債融資20000萬元

(二一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出471.46萬元,佔1.94%;社會保障和就業支出45.97萬元,佔0.18%;衛生健康支出19.45萬元,佔0.07%;城鄉社區支出3793.64萬元,佔15.57%住房保障支出31.8萬元,佔0.13%;其他支出20000萬元,佔82.11%

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2020年預算371.46萬元,比2019預算241.72萬元增加了129.74萬元,上升53.67%增長原因主要是開發區機制體制改革,全面推行崗位聘任,人員增加

2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2020年預算100万元萬元,比2019預算3578万元下降了97.2%,原因主要是口徑不一致,2020年開發區財政體制補助資金3793.64萬元歸類於城鄉社區支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)2020年預算0.21萬元,2019預算0.21萬元,無增減

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本要老保險繳費支出(項)2020年預算44.62萬元,比2019年預算21.72萬元增加23.11萬元,增長106.39%,增長原因主要是開發區機制改革,人員增加養老保險繳費增加

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)1.14萬元,2019年預算0.86万元增加0.28萬元,增長32.55%,增長原因主要是人員增加及繳費基數提高

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算19.45萬元,比2019年7.07萬元增加12.38萬元,增長175.1%,增長原因主要是開發區機制改革人員增加。

7.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)2020年預算3793.64萬元,比2019年增加3793.64萬元,增長100%,增長原因主要是2019年開發區體制補助資金歸類於一般公共服務支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算31.8萬元,比2019年預算12.39萬元增加19.41萬元,增長156.65%,增長原因主要是開發區機制改革人員增加

三、關於2020年一般公共預算基本支出情況說明

嶽西縣經濟開發區管委會 2020年一般公共預算基本支出468.68萬元,其中:

工資福利支出362.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出105.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助1.21萬元,主要包括:退休人員公用經費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關於2020年政府性基金預算撥款情況說明

嶽西縣經濟開發區管委會2020年政府性基金預算支出20000萬元。2019年開發區向省財政廳申報“嶽西縣開發區大健康產業園項目”非標債,並獲批入庫,該發行項目總投資5.037億元,專項債融資3億元,佔項目總投資的59.56%,兩年內完成。該項目的建設將爲開發區大健康主導產業招商、安商打下堅實的基礎,爲加快補齊服務配套短板,促進產城融合提供有力財政支撐

五、關於2020年國有資本經營預算撥款情況說明

嶽西縣經濟開發區管委會 2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關於2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,嶽西縣經濟開發區管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。嶽西縣經濟開發區管委會 2020年收支總預算24362.32萬元,收入包括一般公共預算撥款收入4362.32萬元政府性基金預算撥款收入20000萬元。支出包括:一般公共服務、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出,其他支出。

七、關於2020年收入預算情況說明

嶽西縣經濟開發區管委會 2020年收入預算24362.32萬元,其中:一般公共預算撥款收入4362.32萬元,佔17.9%,比2019預算3861.98萬元增加500.34萬元,增長12.95%,增長原因主要是體制補助增加及開發區機構改革人員增加。,政府性基金預算撥款是收入20000萬元,佔82.1%,比2019年預算增加100%,增長原因主要是開發區成立了“嶽西縣開發區大健康產業園項目”,非標專項債融資。

八、關於2020年支出預算情況說明

嶽西縣經濟開發區管委會 2020年支出預算24362.32萬元,比2019預算3593.85萬元增加20765.47萬元,增長577.8%,增長原因主要是增加了大健康產業園非標債項目支出。其中,基本支出468.68萬元,1.92%,主要用於保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出23893.64萬元,佔98.08 %,主要用于開發區基礎設施建設和產業招商安商

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1、開發區體制補助資金”項目。

1)项目概述開發區體制補助資金

2)立项依据根據《嶽西縣第八輪鄉鎮財政體制改革方案》嶽政(2018)及2017年第五號縣長辦公會議紀要規定

3)起止时间2020年1月1日-2020年12月31日

4)项目内容用於開發區基礎設施建設、徵地搬遷和失地農民生活出路安置貨幣化補償。

5)年度預算安排3793.64萬元

6)績效目標和指標:

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

開發區體制補助

主管部門

 嶽西縣經濟開發區管委會

實施單位

嶽西縣經濟開發區管委會 

項目屬性

 □新增项目     ✔延续项目

項目期

2020年度 

項目資金
(萬元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

3793.64萬元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

3793.64萬元 

          其他资金

 

            其他资金

 




中期目標(2020年—2020年)

年度目標


 確保開發區行政運轉,完成縣委、縣政府交辦的各項任務 

確保開發區行政運轉,完成縣委、縣政府交辦的各項任務 




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

二級指標

三級指標

指標值




數量指標

完成指標全額支付

 10

數量指標

完成指標全額支付

 10

 

質量指標

規範支付

 15

質量指標

規範支付

 15

時效指標

序時進度

 10

時效指標

序時進度

 10

成本指標